Tableau de bord
Activité
État de l'installation
Catalogue
| Référence | Désignation | Marque | Catégorie | PV TTC | Stock | Réservé | Dispo | À venir | CMP |
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Réceptions
Nouvelle réception
La marchandise entre au prix provisoire. Les prix définitifs seront saisis à l'arrivée de la facture — c'est eux qui font le CMP.
| Référence | Désignation | Qté | Prix provisoire HT |
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Réceptions
| N° BL | Date | Fournisseur | Lignes | Total HT | Statut |
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Commandes fournisseur
Nouvelle commande fournisseur
En attente de réception
| Référence | Désignation | Commandé | Reçu | Prévue |
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Fournisseurs
Fournisseurs
| Clé | Nom | Email de commande | Actif |
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Nouveau fournisseur
Bons de vente
| N° | Client | Ville | Créé le | Remise | Statut | Total TTC | Payé | Reste |
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Garanties à déclarer
Une garantie entre en file dès que la marchandise est remise au client. Les lignes en erreur sont à corriger puis à redéposer.
| Bon | Marque | Constructeur | Référence | Qté | Client | Remise | Statut | Retour GC Plus |
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Dépôts GC Plus
Importer un acquittement
Si le dépôt se fait à la main sur le portail GC Plus, collez ici le fichier d'acquittement reçu. Le nom doit contenir la référence du dépôt.
Fichiers déposés
| Référence | Créé le | Contrats | Produits | Statut |
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Marques non couvertes
Marques vendues et remises au client dont la garantie n'est pas déclarable, faute de code constructeur. Complétez le code dans la configuration : les garanties concernées entreront en file au balayage suivant.
| Marque | Dans la table | Articles | Bons concernés |
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Configuration GC Plus
Compte distributeur
Le préfixe distingue vos dépôts de ceux d'une autre application partageant le même compte distributeur : n'y touchez plus une fois des dépôts effectués.
Transport FTP / SFTP
Marques et constructeurs
Une marque sans code constructeur n'est pas déclarable. La durée n'est à renseigner que pour une extension de garantie (base + extension, en mois).
| Marque | Code | Constructeur | Durée (mois) |
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Utilisateurs
Mon compte
Utilisateurs
| Identifiant | Nom | Rôle | Actif |
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Nouvel utilisateur
Sauvegardes
Sauvegardes
La base est sauvegardée automatiquement toutes les 6 heures, et les 30 dernières sont conservées sur le serveur. Déclenchez-en une avant toute opération sensible.
| Fichier | Date | Taille |
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Connecteur Hermès
Connecteur Hermès
Envoi d'emails
Envoi d'emails (SMTP)
Sert à transmettre devis et factures au client. Le mot de passe est chiffré en base ; laissez le champ vide pour conserver celui enregistré.
Société
Sociétés émettrices
Identité qui figure sur les devis, bons de commande et factures.
| Code | Nom | Ville | SIRET | Émetteur |
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Nouvelle société
Financier — caisse
À construire
Ouverture de caisse avec fond de départ, brouillard de caisse alimenté par les encaissements de la journée, puis fermeture avec comptage et écart constaté.
Les encaissements existent déjà sur chaque bon de vente ; c'est leur regroupement en séance de caisse qui reste à faire.
Factures fournisseur
Déjà disponible ailleurs
La saisie d'une facture fournisseur se fait aujourd'hui depuis Achats → Réceptions, en cliquant « Saisir la facture » sur la réception concernée : c'est ce qui fige les prix d'achat et corrige le CMP.
Cet écran regroupera les factures reçues et leur rapprochement.
Mouvements de stock
À construire
Journal de toutes les entrées et sorties, toutes références confondues, filtrable par période, référence et origine (réception, vente, correction manuelle).
Les mouvements d'une référence sont déjà consultables depuis sa fiche, dans Vente → Catalogue.
Inventaire
À construire
Saisie des quantités comptées, comparaison avec le stock théorique, et génération des mouvements de correction avec valorisation de l'écart.
Statistiques de vente
À construire
Chiffre d'affaires par période, marge dégagée (prix de vente moins CMP), classement par marque, catégorie et vendeur.
Statistiques de stock
À construire
Valeur du stock dans le temps, rotation des références, dormants, ruptures répétées et articles à recommander.